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北京市朝阳区第三医院2018年

预算

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单位公章:

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二零一八年二月七日

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部门负责人: 朱庆生 ??????????填报人:吕莹

财政业务科室: ?社保科 ???????专管员:郭世芳

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目录

一、?部门情况

(一)?部门机构设置、职责

(二)?人员构成情况

(三)?本预算年度的主要工作任务

二、?收入预算说明

三、?支出预算说明

四、?部门“三公”经费财政拨款预算说明

五、?部门政府采购预算说明

六、?机关运行经费情况说明

七、?政府性基金预算财政拨款情况说明

八、?国有资本经营预算财政拨款情况说明

九、?名词解释

十、?国有资产占用情况

附件

1、?收支预算总表(预算01表)

2、?部门收入总表(预算02表)

3、?部门支出总表(预算03表)

4、?财政拨款收支总表(预算04表)

5、?一般公共预算财政拨款支出表(预算05表)

6、?一般公共预算财政拨款基本支出经济分类预算表(预算06表)

7、?政府性基金预算支出表(预算07表)

8、?一般公共预算“三公”经费支出表(预算08表)

9、?项目支出预算表(预算10表)

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北京市朝阳区第三医院2018年预算情况说明

? ? 一、部门情况

? ? (一)部门机构设置、职责

? ? 北京市朝阳区第三医院,内设23个科室,分别为六个病区、心理康复科、美沙酮门诊、放射科、脑电图室、检验科、药房、财务科、医务科、护理部、院感办公室、营养膳食科、院办公室、精防科、人事科、信息科、总务科、司机班。

? ? 北京市朝阳区第三医院是朝阳区二级精神病专科医院,为全区380多万人口提供精神卫生保健服务,承担着全区城乡范围内精神科常见病、多发病和较疑难病症的诊疗任务,是朝阳区精神疾病的治疗、康复中心。

? ? (二)人员构成情况

? ? 北京市朝阳区第三医院部门行政编制0人,实际0人;事业编制140人,实际102人;聘用人员0人。

离退休人员21人,其中:离休0人,退休21人。

? ? (三)本预算年度的主要工作任务

? ? 改善医院的住院环境及就诊环境,保障全区精神卫生工作有效开展,提升精神卫生工作质量等。

? ? 二、收入预算说明

? ? 2018年收入预算9815.9255万元,比2017年7855.4062万元增加1960.5193万元,增长24.96%其中:财政拨款2450.9255万元,比2017年2037.1462万元增加413.7793万元;统筹使用结余资金安排预算0万元,与2017年持平;其他资金7365万元,比2017年5818.26增加1546.74万元。其他资金收入为事业单位医疗药品收入及其他收入。

? ? 三、支出预算说明

? ? (一)基本支出预算1883.72万元,占总支出预算19.19%,比2017年1491.14万元增加392.58万元,增长26.33%。

? ? (二)项目支出预算7932.2055万元,占总支出预算80.81%,比2017年6364.2662万元增加1567.9393万元,增长24.64%。

? ? 四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

? ? (一)“三公经费”的单位范围

? ? 北京市朝阳区第三医院部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。

? ? (二)“三公经费”财政拨款情况说明

? ? 2018年“三公经费”财政拨款预算13.22万元,比2017年“三公经费”财政拨款预算17.02万元减少3.80万元。其中:

? ? 1、因公出国(境)费用。2018年预算数0万元,与2017年预算数持平。

? ? 2、公务接待费。2018年预算数1.82万元,与2017年预算持平。

? ? 3、公务用车购置和运行维护费。其中,公务用车购置费2018年预算数0万元,与2017年预算持平;公务用车运行维护费2018年预算数11.4万元,比2017年预算数15.20万元减少3.8万元。主要原因:按照中央“八项规定”和国务院“约法三章”相关要求,加强公车管理,减少公车运维支出。

? ??五、部门政府采购预算说明

? ? 2018年北京市朝阳区第三医院部门政府采购预算总额0.0万元,其中:政府采购货物预算0.0万元,政府采购工程预算0.0万元,政府采购服务预算0.0万元。

? ??六、机关运行经费情况说明

? ? 2018年北京市朝阳区第三医院的机关运行经费财政拨款预算0.0万元。

? ? 机关运行经费指:为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

? ??七、政府性基金预算财政拨款情况说明

? ? 本部门2018年无政府性基金预算财政拨款安排的预算

? ??八、国有资本经营预算财政拨款情况说明

? ? 本部门2018年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算

? ??九、名词解释

? ? 本部门无专业性较强的名词

????? 十、国有资产占用情况

?????? 固定资产总额4,306.384866万元,其中:汽车8辆,165.628300万元;单价在50万元以上的通用设备0台(套),0.000000万元;单价100万元以上的专用设备3台(套),704.600000万元。

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? ? 附件:
? ? 1.收支预算总表(预算01表)
? ? 2. 部门收入总表(预算02表)
? ? 3. 部门支出总表(预算03表)
? ? 4. 财政拨款收支总表(预算04表)
? ? 5. 一般公共预算财政拨款支出表(预算05表)
? ? 6. 一般公共预算财政拨款基本支出经济分类预算表(预算06表)
? ? 7.政府性基金预算支出表(预算07表)

? ? 8. 一般公共预算“三公”经费支出表(预算08表)

? ? 9.项目支出预算表(预算10表)


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